Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
06 April 2021 11:26:20 449 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CISUMURSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 868.863.200,00 | 0,00 | 868.863.200,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 468.388.000,00 | 0,00 | 468.388.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 54.100.000,00 | 0,00 | 54.100.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 346.375.200,00 | 0,00 | 346.375.200,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.797.016.000,00 | 1.004.843.833,00 | 792.172.167,00 | 55,92 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.012.179.000,00 | 712.848.100,00 | 299.330.900,00 | 70,43 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 93.883.000,00 | 0,00 | 93.883.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 585.954.000,00 | 291.995.733,00 | 293.958.267,00 | 49,83 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.318.919,00 | 2.318.919,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.318.919,00 | 2.318.919,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.668.198.119,00 | 1.007.162.752,00 | 1.661.035.367,00 | 37,75 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 986.311.560,00 | 279.325.000,00 | 706.986.560,00 | 28,32 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 121.200.000,00 | 25.200.000,00 | 96.000.000,00 | 20,79 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 807.625.000,00 | 240.925.000,00 | 566.700.000,00 | 29,83 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 31.086.560,00 | 0,00 | 31.086.560,00 | 0,00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 26.400.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 50,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 552.457.273,00 | 184.674.639,00 | 367.782.634,00 | 33,43 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 195.088.885,00 | 33.526.500,00 | 161.562.385,00 | 17,19 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 283.856.770,00 | 131.801.000,00 | 152.055.770,00 | 46,43 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 41.905.440,00 | 1.170.000,00 | 40.735.440,00 | 2,79 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 4.797.259,00 | 2.197.259,00 | 2.600.000,00 | 45,80 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 13.050.000,00 | 4.149.880,00 | 8.900.120,00 | 31,80 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 1.928.919,00 | 0,00 | 1.928.919,00 | 0,00 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 11.830.000,00 | 11.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3. | Belanja Modal | 848.288.426,00 | 461.734.323,00 | 386.554.103,00 | 54,43 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 48.941.000,00 | 12.685.000,00 | 36.256.000,00 | 25,92 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 101.536.115,00 | 9.235.000,00 | 92.301.115,00 | 9,10 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 360.046.500,00 | 352.557.942,00 | 7.488.558,00 | 97,92 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 14.996.000,00 | 14.996.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 19.607.881,00 | 19.607.881,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 303.160.930,00 | 52.652.500,00 | 250.508.430,00 | 17,37 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 787.995.260,00 | 201.600.000,00 | 586.395.260,00 | 25,58 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 787.995.260,00 | 201.600.000,00 | 586.395.260,00 | 25,58 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.175.052.519,00 | 1.127.333.962,00 | 2.047.718.557,00 | 35,51 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -506.854.400,00 | -120.171.210,00 | -386.683.190,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 566.854.400,00 | 0,00 | 566.854.400,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 566.854.400,00 | 0,00 | 566.854.400,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 506.854.400,00 | 0,00 | 506.854.400,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -120.171.210,00 | 120.171.210,00 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CISUMURSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 868.863.200,00 | 460.676.320,00 | 408.186.880,00 | 53,02 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 468.388.000,00 | 413.500.000,00 | 54.888.000,00 | 88,28 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 54.100.000,00 | 38.126.320,00 | 15.973.680,00 | 70,47 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 346.375.200,00 | 9.050.000,00 | 337.325.200,00 | 2,61 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.797.016.000,00 | 1.724.271.699,00 | 72.744.301,00 | 95,95 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.012.179.000,00 | 1.012.179.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 93.883.000,00 | 74.082.500,00 | 19.800.500,00 | 78,91 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 585.954.000,00 | 583.010.199,00 | 2.943.801,00 | 99,50 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000,00 | 5.000.000,00 | 50.000.000,00 | 9,09 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.318.919,00 | 4.214.697,00 | -1.895.778,00 | 181,75 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.318.919,00 | 4.214.697,00 | -1.895.778,00 | 181,75 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.668.198.119,00 | 2.189.162.716,00 | 479.035.403,00 | 82,05 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 986.311.560,00 | 986.311.560,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 121.200.000,00 | 121.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 807.625.000,00 | 807.625.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 31.086.560,00 | 31.086.560,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 552.457.273,00 | 398.991.419,00 | 153.465.854,00 | 72,22 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 195.088.885,00 | 90.759.360,00 | 104.329.525,00 | 46,52 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 283.856.770,00 | 248.159.000,00 | 35.697.770,00 | 87,42 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 41.905.440,00 | 33.405.440,00 | 8.500.000,00 | 79,72 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 4.797.259,00 | 2.197.259,00 | 2.600.000,00 | 45,80 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 13.050.000,00 | 12.640.360,00 | 409.640,00 | 96,86 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 1.928.919,00 | 0,00 | 1.928.919,00 | 0,00 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 11.830.000,00 | 11.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3. | Belanja Modal | 848.288.426,00 | 516.350.823,00 | 331.937.603,00 | 60,87 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 48.941.000,00 | 26.445.500,00 | 22.495.500,00 | 54,04 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 101.536.115,00 | 46.235.000,00 | 55.301.115,00 | 45,54 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 360.046.500,00 | 352.557.942,00 | 7.488.558,00 | 97,92 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 14.996.000,00 | 14.996.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 19.607.881,00 | 19.607.881,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 303.160.930,00 | 56.508.500,00 | 246.652.430,00 | 18,64 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 787.995.260,00 | 787.995.260,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 787.995.260,00 | 787.995.260,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.175.052.519,00 | 2.689.649.062,00 | 485.403.457,00 | 84,71 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -506.854.400,00 | -500.486.346,00 | -6.368.054,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 566.854.400,00 | 0,00 | 566.854.400,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 566.854.400,00 | 0,00 | 566.854.400,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 506.854.400,00 | -60.000.000,00 | 566.854.400,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -560.486.346,00 | 560.486.346,00 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CISUMURSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 868.863.200,00 | 0,00 | 868.863.200,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 468.388.000,00 | 0,00 | 468.388.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 54.100.000,00 | 0,00 | 54.100.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 346.375.200,00 | 0,00 | 346.375.200,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.797.016.000,00 | 1.004.843.833,00 | 792.172.167,00 | 55,92 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.012.179.000,00 | 712.848.100,00 | 299.330.900,00 | 70,43 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 93.883.000,00 | 0,00 | 93.883.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 585.954.000,00 | 291.995.733,00 | 293.958.267,00 | 49,83 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.318.919,00 | 2.318.919,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.318.919,00 | 2.318.919,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.668.198.119,00 | 1.007.162.752,00 | 1.661.035.367,00 | 37,75 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.250.319.249,00 | 359.636.380,00 | 890.682.869,00 | 28,76 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 49.200.000,00 | 25.200.000,00 | 24.000.000,00 | 51,22 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 471.625.000,00 | 240.925.000,00 | 230.700.000,00 | 51,08 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 31.086.560,00 | 0,00 | 31.086.560,00 | 0,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 102.488.885,00 | 30.582.980,00 | 71.905.905,00 | 29,84 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 26.400.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 50,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 7.350.000,00 | 0,00 | 7.350.000,00 | 0,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 2.176.000,00 | 0,00 | 2.176.000,00 | 0,00 | ||
01.01.90 | Tunjangan Kepala Desa Yang Berasal Dari Tanah Bengkok | 72.000.000,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | ||
01.01.91 | Tunjangan Perangkat Desa Yang Berasal Dari Tanah Bengkok | 336.000.000,00 | 0,00 | 336.000.000,00 | 0,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa | 38.565.000,00 | 12.685.000,00 | 25.880.000,00 | 32,89 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 2.228.919,00 | 0,00 | 2.228.919,00 | 0,00 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 34.536.115,00 | 9.235.000,00 | 25.301.115,00 | 26,74 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 5.100.000,00 | 3.600.000,00 | 1.500.000,00 | 70,59 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan Dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Pemilihan | 24.208.400,00 | 24.208.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.93 | Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu Dari Lembaga Pemerintah Maupun Non Pemerintah Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Desa | 3.406.600,00 | 0,00 | 3.406.600,00 | 0,00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | ||
01.05.91 | Intensifikasi Pelunasan Pbb Desa | 24.997.770,00 | 0,00 | 24.997.770,00 | 0,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 752.871.640,00 | 444.487.082,00 | 308.384.558,00 | 59,04 | ||
02.01.03. | Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa | 9.100.000,00 | 0,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.640.000,00 | 0,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 26.600.000,00 | 0,00 | 26.600.000,00 | 0,00 | ||
02.02.90 | Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Desa | 4.830.000,00 | 4.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.99. | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan Desa | 24.000.000,00 | 7.000.000,00 | 17.000.000,00 | 29,17 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 160.517.000,00 | 154.830.862,00 | 5.686.138,00 | 96,46 | ||
02.03.90 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/Tembok Penahan Tanah Desa | 149.227.500,00 | 148.512.280,00 | 715.220,00 | 99,52 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
02.04.03. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor Dll) | 5.000.000,00 | 1.144.000,00 | 3.856.000,00 | 22,88 | ||
02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 76.800.000,00 | 38.400.000,00 | 38.400.000,00 | 50,00 | ||
02.05.92 | Bulan Bhakti Gotong Royong (Bbgrm) Desa | 151.200.000,00 | 0,00 | 151.200.000,00 | 0,00 | ||
02.06.93 | Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Informasi Dan Komunikasi Desa | 62.655.140,00 | 40.555.140,00 | 22.100.000,00 | 64,73 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 247.961.870,00 | 42.006.000,00 | 205.955.870,00 | 16,94 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 19.540.000,00 | 4.791.000,00 | 14.749.000,00 | 24,52 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Desa | 6.700.000,00 | 4.200.000,00 | 2.500.000,00 | 62,69 | ||
03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 26.100.000,00 | 13.800.000,00 | 12.300.000,00 | 52,87 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa | 62.075.000,00 | 0,00 | 62.075.000,00 | 0,00 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tkt Kec/Kab/Kota | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | ||
03.04.02. | Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa | 3.804.440,00 | 1.320.000,00 | 2.484.440,00 | 34,70 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 21.190.000,00 | 10.595.000,00 | 10.595.000,00 | 50,00 | ||
03.04.99. | Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa | 95.452.430,00 | 0,00 | 95.452.430,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 130.904.500,00 | 79.604.500,00 | 51.300.000,00 | 60,81 | ||
04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Desa | 14.996.000,00 | 14.996.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 7.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 57,14 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas Bpd Desa | 4.300.000,00 | 800.000,00 | 3.500.000,00 | 18,60 | ||
04.04.02. | Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak Desa | 9.100.000,00 | 7.300.000,00 | 1.800.000,00 | 80,22 | ||
04.04.92 | Pelatihan/Revitalisasi Peran Kpmd (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
04.06.01. | Pembentukan Bum Desa (Persiapan Dan Pembentukan Awal Bumdesa) | 51.508.500,00 | 51.508.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.07.02. | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | 37.000.000,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 792.995.260,00 | 201.600.000,00 | 591.395.260,00 | 25,42 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 792.995.260,00 | 201.600.000,00 | 591.395.260,00 | 25,42 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.175.052.519,00 | 1.127.333.962,00 | 2.047.718.557,00 | 35,51 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -506.854.400,00 | -120.171.210,00 | -386.683.190,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 566.854.400,00 | 0,00 | 566.854.400,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 566.854.400,00 | 0,00 | 566.854.400,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 506.854.400,00 | 0,00 | 506.854.400,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -120.171.210,00 | 120.171.210,00 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CISUMURSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 868.863.200,00 | 460.676.320,00 | 408.186.880,00 | 53,02 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 468.388.000,00 | 413.500.000,00 | 54.888.000,00 | 88,28 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 54.100.000,00 | 38.126.320,00 | 15.973.680,00 | 70,47 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 346.375.200,00 | 9.050.000,00 | 337.325.200,00 | 2,61 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.797.016.000,00 | 1.724.271.699,00 | 72.744.301,00 | 95,95 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.012.179.000,00 | 1.012.179.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 93.883.000,00 | 74.082.500,00 | 19.800.500,00 | 78,91 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 585.954.000,00 | 583.010.199,00 | 2.943.801,00 | 99,50 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000,00 | 5.000.000,00 | 50.000.000,00 | 9,09 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.318.919,00 | 4.214.697,00 | -1.895.778,00 | 181,75 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.318.919,00 | 4.214.697,00 | -1.895.778,00 | 181,75 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.668.198.119,00 | 2.189.162.716,00 | 479.035.403,00 | 82,05 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.250.319.249,00 | 1.142.031.780,00 | 108.287.469,00 | 91,34 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 471.625.000,00 | 471.625.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 31.086.560,00 | 31.086.560,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 102.488.885,00 | 84.404.320,00 | 18.084.565,00 | 82,35 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 2.176.000,00 | 0,00 | 2.176.000,00 | 0,00 | ||
01.01.90 | Tunjangan Kepala Desa Yang Berasal Dari Tanah Bengkok | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.91 | Tunjangan Perangkat Desa Yang Berasal Dari Tanah Bengkok | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa | 38.565.000,00 | 16.069.500,00 | 22.495.500,00 | 41,67 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 2.228.919,00 | 105.000,00 | 2.123.919,00 | 4,71 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 34.536.115,00 | 9.235.000,00 | 25.301.115,00 | 26,74 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) | 1.500.000,00 | 1.491.400,00 | 8.600,00 | 99,43 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan Dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Pemilihan | 24.208.400,00 | 24.208.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.93 | Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu Dari Lembaga Pemerintah Maupun Non Pemerintah Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Desa | 3.406.600,00 | 3.406.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.05.91 | Intensifikasi Pelunasan Pbb Desa | 24.997.770,00 | 0,00 | 24.997.770,00 | 0,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 752.871.640,00 | 542.383.082,00 | 210.488.558,00 | 72,04 | ||
02.01.03. | Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa | 9.100.000,00 | 7.300.000,00 | 1.800.000,00 | 80,22 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 26.600.000,00 | 6.600.000,00 | 20.000.000,00 | 24,81 | ||
02.02.90 | Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Desa | 4.830.000,00 | 4.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.99. | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan Desa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 160.517.000,00 | 154.830.862,00 | 5.686.138,00 | 96,46 | ||
02.03.90 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/Tembok Penahan Tanah Desa | 149.227.500,00 | 148.512.280,00 | 715.220,00 | 99,52 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
02.04.03. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor Dll) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 76.800.000,00 | 76.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.05.92 | Bulan Bhakti Gotong Royong (Bbgrm) Desa | 151.200.000,00 | 0,00 | 151.200.000,00 | 0,00 | ||
02.06.93 | Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Informasi Dan Komunikasi Desa | 62.655.140,00 | 62.655.140,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 247.961.870,00 | 83.134.440,00 | 164.827.430,00 | 33,53 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 19.540.000,00 | 19.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Desa | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 26.100.000,00 | 20.700.000,00 | 5.400.000,00 | 79,31 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa | 62.075.000,00 | 2.400.000,00 | 59.675.000,00 | 3,87 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tkt Kec/Kab/Kota | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.02. | Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa | 3.804.440,00 | 3.804.440,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 21.190.000,00 | 21.190.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.99. | Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa | 95.452.430,00 | 0,00 | 95.452.430,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 130.904.500,00 | 129.104.500,00 | 1.800.000,00 | 98,62 | ||
04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Desa | 14.996.000,00 | 14.996.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas Bpd Desa | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.04.02. | Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak Desa | 9.100.000,00 | 7.300.000,00 | 1.800.000,00 | 80,22 | ||
04.04.92 | Pelatihan/Revitalisasi Peran Kpmd (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.06.01. | Pembentukan Bum Desa (Persiapan Dan Pembentukan Awal Bumdesa) | 51.508.500,00 | 51.508.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.07.02. | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 792.995.260,00 | 792.995.260,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 792.995.260,00 | 792.995.260,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.175.052.519,00 | 2.689.649.062,00 | 485.403.457,00 | 84,71 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -506.854.400,00 | -500.486.346,00 | -6.368.054,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 566.854.400,00 | 0,00 | 566.854.400,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 566.854.400,00 | 0,00 | 566.854.400,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 506.854.400,00 | -60.000.000,00 | 566.854.400,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -560.486.346,00 | 560.486.346,00 |
Untuk artikel ini
date_range 19 Juni 2023 14:03:25
place Lokasi : Rumah masing-masing Kepala Dusun
account_circle Koordinator : SHOFYAN KHASANI
date_range 19 Juni 2023 14:03:25
place Lokasi : Jadwal Terlampir
account_circle Koordinator : SHOFYAN KHASANI
date_range 19 Juni 2023 14:03:25
place Lokasi : Pendopo Balaidesa Cisumur Jl. Kartadiwirya No. 1 Cisumur
account_circle Koordinator : SHOFYAN KHASANI
Hari ini | : | 339 |
Kemarin | : | 512 |
Total Pengunjung | : | 395.052 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.118.200.154 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Event Olahraga Meriahkan HUT RI Ke 79 Tingkat Desa Cisumur Tahun 2024
date_range 15 Agustus 2024 favorite 57 Kali
Pernak-Pernik Lampu Hias HUT RI ke-79 Tingkat Desa Cisumur Terlihat Cantik Di Malam Hari
date_range 15 Agustus 2024 favorite 52 Kali
Pengumuman Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu Tahun 2024
date_range 11 Desember 2023 favorite 598 Kali
165 Bantuan Telor dan Daging Ayam Disalurkan di Desa Cisumur
date_range 23 November 2023 favorite 0 Kali
Sekda Kabupaten Cilacap Dilantik Menjadi Pj. Bupati Cilacap
date_range 20 November 2023 favorite 395 Kali
Komisi A DPRD Kab. Cilacap dan Satpol PP Kabupaten Cilacap Adakan Peninjauan Kerja di Desa Cisumur Terkait Penyelenggaraan Pemilu
date_range 16 November 2023 favorite 344 Kali
Desa Cisumur Gelar Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Desa
date_range 12 Oktober 2023 favorite 509 Kali
Himbauan Kepala Desa Cisumur tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Wilayah Desa Cisumur
date_range 19 Maret 2020 favorite 11.079 Kali
Mengenal PISEW, Program Andalan Kementrian PUPR dalam Pencapaian Sasaran NAWACITA
date_range 27 Juni 2022 favorite 4.490 Kali
Yang Harus Anda Diketahui Dalam Jual Beli Tanah
date_range 08 Maret 2020 favorite 2.668 Kali
Tahlilan-Slametan Sebagai Kearifan Lokal di Desa Cisumur
date_range 11 September 2020 favorite 2.556 Kali
Banprov 2023 Turun, Pemerintah Desa Gelar Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan
date_range 09 Juni 2023 favorite 1.922 Kali
Strategi Single Branding Dalam Pengembangan Produk Unggulan Desa
date_range 06 April 2020 favorite 1.834 Kali
UPT Puskesmas Gandrungmangu I kembali Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Dosis I
date_range 23 Juni 2021 favorite 1.656 Kali
Pengumuman Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu Tahun 2024
date_range 11 Desember 2023 favorite 598 Kali
32 Petugas Mutarlih Pemilu 2024 Desa Cisumur Diambil Sumpah
date_range 12 Februari 2023 favorite 901 Kali
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA
date_range 09 September 2020 favorite 600 Kali
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS T.A 2020) Terkait Covid-19
date_range 08 Mei 2020 favorite 960 Kali
Hasil Evaluasi Penimbangan Serentak Di Desa Cisumur Dirilis
date_range 12 Januari 2023 favorite 376 Kali
Progres Pemberian Vaksinasi Covid-19 kepada Masyarakat Desa Cisumur
date_range 02 Desember 2021 favorite 778 Kali
Peringati HUT RI Secara Sederhana ini, Pesan Kepala Desa Cisumur
date_range 17 Agustus 2021 favorite 376 Kali